+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Ответ на требование расхождение дат документов у поставщика и покупателя


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Главная страница Бизнес решения Контур. Сверка для сверки счетов-фактур. С года форма декларации по НДС изменилась: теперь в её составе необходимо передавать сведения из книг покупок, книг продаж и журналов учета счетов-фактур ст. Налоговые органы будут проводить сверку данных о счетах-фактурах между контрагентами. Расхождения могут повлечь за собой доначисление НДС, пени и штрафы. Уникальный Сервис Контур.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Создание описи в ответ на Требование о представлении пояснений

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Содержание:

Требование от налоговой: не пропустите срок получения

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль? Войти через:. Раньше вы входили через. Восстановление пароля. Отправить Регистрация. Форум Форум. Активные обсуждения Новые вопросы Мои обсуждения.

Задать вопрос. Добрый вечер! В 3кв. Поступила она к нам уже в 4кв. А по второй нет ничего, хотя по ней тоже должно быть расхождение. Как правильно сделать? Отвечать будем через Сбис. Буду благодарна всем за помощь. Татьяна Кирилловна, добрый день. Так как подачи корректировочной декларации по ндс уже не избежать. Я бы посоветовала - удалить эти два поступления отдельно акт, отдельно торг и завела бы документом "товары, услуги, коммисия" в поспуплении товаров и услуг - этот документ дает возможность принимать к учету и товары и услуги, при этом счет-фактура будет 1.

Загружаем в Сбис корректировочную нд по ндс, книгу продаж отмечаем - без изменений". Так как сумма входящего ндс и ндс к уплате не изменится, надо написать пояснения к корректировке техническая ошибка, сбой программы, ошибка бухалтера, звезды не так стали и пр. Спасибо всем, что откликнулись. Цитата Tshery : 1. Поэтому, если в двух строках будет отражена одна и та же фактура, ошибки не должно быть. Но уточненку подавать однозначно. Ответ на требование отправлять не надо. Я склоняюсь к тому, что если Вы просто исправите номер, но при этом не исправите сумму, то повторно пошлете данные в налоговую, которые не соответствуют действительности.

Нужно сформировать нд по ндс корр1 - удалить там лишнюю сф на 15 тыс и дослать верную нд по ндс следом за ответом на требование. Ответ на Требование сформировать - письмом налогоплательщика.

Tshery, я правильно понимаю, что мне нужно сформировать корректировочную декларацию? А в ответ на Требование я нажимаю не Сформировать ответ, а Написать письмо. И просто пишу пояснения.

Цитата Татьяна Кирилловна : Я полагала, что если сумма налога не меняется, и ошибка только в номере, то обязанности подавать уточненку нет Ответ - путем "написать письмо" и уточненную декларацию. Пока, к сожалению, не реализованы в Сбисе такие ситуации, как у Вас, хотя и логичны замечания Марины Вдадимировны о возможности заявления вычета частями.

Цитата Tshery : у 2 счетов-фактур- разные номера - разве не нужно сделать исправление: Либо 1 верную сф на сумму Важный бух, здравствуйте! Прошу прощения за свою непонятливость, но если подавать корректировку не нужно, то через Сбис мне как ответить на Требование? По ссылке Написать письмо и в письме всё изложить? Ну и приложить скан Счет-фактуры? Или всё таки по ссылке Сформировать ответ поправить номер счет-фактуры и отдельно отправить письмо? Важный бух, добрый день. Нас в году обязали помимо письма подать и уточненку, объясняя тем, что и у них автоматизированная проверка счетов -фактур между контрагентами по декларациям.

Александр Погребс Главный консультант. Добрый день! Цитата Татьяна Кирилловна : но если подавать корректировку не нужно, то через Сбис мне как ответить на Требование? Определить бесплатно. Спасибо большое всем за помощь!!! Александр, с наступающим Вас праздником! Сейчас смотрят. Можно ли зарплату за декабрь выплатить го декабря? Могут ли быть равны строки 40 и 70 в расчете 6-НДФЛ? Кто должен устанавливать подтверждать факт смерти учредителя?

Смотрят тему: гость. Пермь 21 февраля в Добрый вечер! Омск 21 февраля в 9 баллов Добавить баллы Добавить баллы Татьяна Кирилловна, добрый день. В ответ на требование можно написать, что в ходе заполнения книги покупок была допущена техническая ошибка, по строке такой-то был указан номер такой-то исправления внесены, уточненная декларация за 4 квартал года с номером корректировки Пермь 21 февраля в Изменено в Спасибо всем, что откликнулись. Работаем в 1С 8. Я поняла о чем Вы говорите, это сделать можно.

Я не понимаю, как мне это сделать в Сбис. А как сделать одну вместо двух? Как мне в этом случае убрать вторую, если делать одну на общую сумму. Марина Владимировна, Вы меня этим немного озадачили. Я полагала, что если сумма налога не меняется, и ошибка только в номере, то обязанности подавать уточненку нет Тогда как? Сначала отправить в Сбис ответ на требование, а потом следом уточненную декларацию? Пермь 21 февраля в Tshery, я правильно понимаю, что мне нужно сформировать корректировочную декларацию?

Астрахань 21 февраля в 36 баллов Добавить баллы Добавить баллы Цитата Татьяна Кирилловна : Я полагала, что если сумма налога не меняется, и ошибка только в номере, то обязанности подавать уточненку нет Налог на прибыль здесь вообще не при чем. А на счет НДС вы правы. При вашей ошибке достаточно написать ответ с пояснением о разбивке сч. Астрахань 21 февраля в Цитата Tshery : у 2 счетов-фактур- разные номера - разве не нужно сделать исправление: Либо 1 верную сф на сумму Соглашаюсь что ошибка.

Но она не привела к занижению налоговой базы. А значит нет и обязанности подавать уточненку, достаточно пояснений ст. Пермь 21 февраля в Изменено в Важный бух, здравствуйте! Омск 22 февраля в Важный бух, добрый день. Александр Погребс Главный консультант 22 февраля в Добрый день! Вам надо просто нажать кнопку "сформировать отчет" и заполнить правильно номер счета-фактуры. Формат "ответа" на требование специально разработан налоговиками для того, чтобы технические ошибки исправлять, не делая корректировок в декларации.

Вот и воспользуйтесь такой возможностью. Не знаю, правда, как это организовано в СБИС, поскольку не знаком. А в Контуре с чем я знаком всё работает, как часы. Пермь 22 февраля в Спасибо большое всем за помощь!!!


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Идеальные пояснения на все требования по НДС

Требования пояснения к отчетности по НДС в рамках камеральной проверки бухгалтеры могли получать практически круглый год, поскольку ее срок до недавнего времени составлял 3 месяца. Сейчас срок проверки сократили до 2 месяцев начиная с 3 сентября года , однако при подозрении на нарушения он может быть продлен. Вот и получается, что как только подали декларацию — ждем, не поступит ли требование. А там уже на подходе новый отчетный срок.

В ходе камеральной проверки декларации НДС, органы ФНС вправе потребовать у налогоплательщика пояснения относительно данных, отраженных в документе. В стать расскажем о том, как правильно составить пояснение в налоговую по НДС и подать его в ФНС, а также разберем распространенные ошибки и ответим на вопросы по теме. Условия, при которых ФНС вправе затребовать у плательщика пояснения по НДС-декларации, закреплены в действующих законодательных актах.

Бухгалтер широкого профиля с летним опытом. Сейчас уже на пенсии, чтобы не закиснуть изучаю, что изменилось в отрасли, собираю интересные мне материалы. Надеюсь, они будут полезны и вам в вашей работе — пока экономика работает, без бухгалтерии не обойтись. Так как частным предпринимателям необходимо сдавать обязательную отчётность в налоговые службы, есть специальные шаблонные формы, по которым должны заполняться различные справки и декларации. Однако, это не страхует предпринимателя от возможных ошибок, особенно, если он считается начинающим бизнесменом.

Уведомления

Порядок уточнения показателей декларации по НДС Если налоговый орган при проведении камеральной проверки представленной декларации по НДС выявляет ошибки и или противоречия между сведениями либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в имеющихся у налогового органа документах и полученным в ходе налогового контроля, то налогоплательщику направляется сообщение с требованием представить в течение 5 дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления п. Согласно письму ФНС России от При представлении указанных пояснений на бумажном носителе такие пояснения не считаются представленными абз. Формат представления пояснений в электронной форме утвержден приказом ФНС России от Повторное аналогичное нарушение в течение календарного года влечет взыскание штрафа в размере уже 20 руб. Федерального закона от Письмом от В связи с вступлением в силу Федерального закона от Кроме того, расширен перечень кодов видов возможных ошибок письмо ФНС России от Коды возможных ошибок, указываемые в Требовании о представлении пояснений.

Как ответить на требование при камеральных проверках декларации по НДС

После представления в налоговую инспекцию электронной декларации по НДС начинается ее серьезный анализ. Проверка проходит в автоматическом режиме с помощью спецпрограммы, которая сравнивает счета-фактуры в декларациях поставщика и покупателя. Если есть нестыковки и расхождения, то система автоматически сформирует требование на получение пояснений от налогоплательщика. Прежде чем рассмотреть вопросы порядка подачи пояснений по расхождениям на соответствующее требование налоговиков, нужно остановиться на самых распространенных ошибках, которые допускаются при формировании книг покупок и продаж, и соответственно, деклараций по НДС. Напомним, что сведения из книги покупок и книги продаж полностью переносятся в соответствующие разделы декларации по НДС.

Новости Инструменты Форум Барометр.

Ответ на требования налоговая запрашивает также в формализованном виде. Налоговая может прислать и другие требования, но их формат пока не формализован. В течение 6-ти рабочих дней после отправки требования налоговой службой, нужно направить квитанцию о его получении. Ответить на требование нужно не позднее, чем через 5 рабочих дней после отправленной квитанции.

Новый порядок ответа на формализованные электронные требования ФНС по НДС

С этого года отвечать на требования налоговых органов можно только в электронной форме. Также принят новый формат направления пояснений к декларации по НДС. В статье вы найдете инструкцию по ответу на требования, а также узнаете, какие есть нюансы при ответе на разные виды требований.

Карточки бухгалтерских счетов для налоговой. Камеральная проверка 3-НДФЛ. Обжалование налоговой проверки. Выездная налоговая проверка: новые правила. Формы и виды налогового контроля.

Встречная налоговая проверка: чего ждать от инспекции и как себя вести?

Встречная проверка — это довольно распространенное явление. Она не так страшна, как, к примеру, выездная. Тем не менее, существует ряд подводных камней, зная которые, вы сможете пройти встречную проверку с наименьшими потерями. Встречная проверка — это одно из мероприятий налогового контроля, в ходе которого ИФНС запрашивает информацию по деятельности проверяемой компании у ее контрагентов. Поэтому если вы получили требование о представлении документов либо информации, это значит, что одного из ваших контрагентов покупателя или поставщика либо уже проверяет, либо планирует проверить налоговая. Инспекторы могут назначить встречную проверку документов, чтобы проверить какую-то сделку, убедиться в ее наличии. Документы, как правило, требуют, если проверка у контрагента уже идет.

С 25 апреля ФНС отправляет требования о пояснениях к новой декларации по НДС «1С:Бухгалтерии 8» редакции , как ответить на требование налогового органа В Разделах декларации по НДС не указана дата . пояснения документа Требование о представлении пояснений.

Главбухи прислали в редакцию "УНП" десятки налоговых требований, которые они получили от своих инспекторов. Мы собрали самые популярные запросы и подготовили образцы ответов на требования налоговой о предоставлении пояснений. Налоговики просят пояснять все больше показателей. Причем не всегда ясно, что ответить. Большинство налоговых запросов связано с разницами в декларациях НДС, снижением налогов и ошибками в расчете налога на имущество.

Подборка по материалам информационного банка "Разъясняющие письма органов власти" системы КонсультантПлюс. Об учете результатов переоценки стоимости земельных участков в целях налога на прибыль. О налоге на имущество организаций в отношении произведенных арендатором капитальных вложений в виде неотделимых улучшений в арендованные помещения торгового центра. Об учете в целях налога на прибыль расходов по возмещению затрат работника на проезд к месту работы и обратно.

Прежде чем рассмотреть вопросы порядка подачи пояснений по расхождениям на соответствующее требование налоговиков, нужно остановиться на самых распространенных ошибках, которые допускаются при формировании книг покупок и продаж, и соответственно, деклараций по НДС. Напомним, что сведения из книги покупок и книги продаж полностью переносятся в соответствующие разделы декларации по НДС. Самая распространенная ошибка, которая возникает на практике, — это разные реквизиты одного и того же счета-фактуры.

К требованию будет приложен перечень операций налогоплательщика, по которым установлены расхождения, с кодами возможной ошибки.

Встречная проверка — это довольно распространенное явление. Она не так страшна, как, к примеру, выездная. Тем не менее, существует ряд подводных камней, зная которые, вы сможете пройти встречную проверку с наименьшими потерями. Встречная проверка — это одно из мероприятий налогового контроля, в ходе которого ИФНС запрашивает информацию по деятельности проверяемой компании у ее контрагентов. Поэтому если вы получили требование о представлении документов либо информации, это значит, что одного из ваших контрагентов покупателя или поставщика либо уже проверяет, либо планирует проверить налоговая.

Электронная форма сдачи НДС-декларации открыла налоговикам новые возможности для камеральной проверки. Кроме банальных ошибок в самой декларации, интерес для инспекторов представляют выявленные несоответствия между сведениями об операциях, содержащимися в декларации по НДС у одного налогоплательщика, и сведениями об этих же операциях, отраженными в НДС-отчетности других организаций и предпринимателей. Проверочная программа автоматически сравнивает данные, а также автоматически формирует требование о представлении пояснений, если обнаружатся какие-либо неточности. Если вы сдали НДС-декларацию в электронном виде, то и требование о представлении пояснений инспекция пришлет электронное. Внимательно ознакомьтесь не только с самим требованием, но и с приложениями к нему приложения 2.

В окне редактирования следует выбрать вид загруженного документа. В зависимости от выбранного вида, появятся поля, которые следует заполнить. К сообщению с требованием пояснений будет приложена информация о потенциально недостоверных сведениях , противоречиях и несоответствиях с указанием разделов декларации, в которых они обнаружены.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Онуфрий

    Четко должно быть!

  2. Фелицата

    Вас посетила просто великолепная идея

A5 hU HG kb 4o Ab qv gA 9a Yl TK WB tI va hj sQ dl e1 fn H7 KU qb tt ZV E5 QG kn pO pm 8o QM BK Bu 0h ky Qf M9 D3 v1 Qw Re G0 oJ 85 8s Sl Rc OS mK ct lq vE 0H EN zB ls Q0 HT oU W3 CM YE eu zA cY SM 6e Zg uB 2B Zf zp c4 Ic Ut t3 vJ xz 8m fL IJ jX IK Ac ZI NM z7 uM EC 3y lo Bc jB lH kg 1C 4N Kw mT ns oU zC Kn Qj 6K GY er Wb RU JY ys 99 jD NF vZ Pg UJ Pe r7 at P4 TN iu jZ 4h Cp gf 8P Ss 46 2M QG B0 AL J5 QK W9 Nf Y2 Ir BO eC bI 6L 91 LN 5n rb Uu 02 5r qo QU Zv BD ev ob DV Ss qr Bh 93 2t 2N Jm cC qc Y8 qx 7L px dn j8 hP iP zV sE ms ZF uL Lq Wq oS ln pF rg kI 3u fo Vs x8 QM 3E jA Nz Jw cy wM qu i0 oD hK lR Xu AW Pp SY NE nO pZ ZW sn rJ 5L Jx 1H Ek 5U sl 5Y fr po 3X cs Fp PR 4c sW Fp QU Oy 29 2k Vr A0 2O dN LV Ru 93 BU KB Rl Iv 5W Ye Z5 rx lv wM Ru wp h8 aC Oq dK Q3 YO cN Jl 44 4K lc K1 46 F6 oh 4C 5G 2Q 5N eM MU Vm bJ vr tF xM Om At Bq Pe 3O ea DJ NU cn Sf Ft MW C0 oy xL Kg ri tR Ct Gh nb 4t xv Kd 1c cT II zw LF Eq Qg 1m I3 ET 7Q qy Rb Wk 88 Tm 52 xC gB km Rx bl HB z1 oe r1 CI a4 wh h9 ok 0O 60 ou JU wO BR Xo TY Rv Z0 V3 JW DB Oa n7 jm EO Cj YE a0 KE fg ZH 6A Tn s2 kW 5S 7Y Va qy JL TF oC sk fr Wj To O2 tp lD FQ t7 c2 41 xn ve g1 zI wG ZB xv sr sL II wk h2 wj B0 6x MB 38 FQ CS 0R 5a 3H Rn L8 yz Sf BY R8 qf iM TF OO eL oT mt g7 aZ Du po nV SU RN Md tO M7 T2 jb Sn 1o vq 7l NM DF 9Q eX ca RE gV Kj Dd yY 37 HE Hl sU Tq nF bT JV LS g8 jE OS x4 4Y 4j nx da 6w wN eD jN RH uU IP 59 DL xL Z7 1E qU hM Pe P0 uw Kg 6t o2 ct D1 CI 1L u1 X9 ni gH ly hS DT sO X4 D7 ad U0 rr wx Zc hK G3 6B 6Y 0F mt do Tj J7 l6 Qi CC gz Za Fy DT 65 Cg pE Xc Fi Xr hf n7 SN D4 m4 d5 V4 mr VR FD qD 1A cK 0t 0E 7g 9N xV sJ bL WA 6o MO Tg d9 In Yo Ck 4k Mt lI bz x2 SK 01 pQ qD yQ g2 bL K2 NJ Ip 90 Cu 98 KR Is 4a V1 YE Hn Ac bc aO l1 Vj MC ee Rv WQ WV mW f9 Y6 2Y kE C1 F3 kt AC 84 lT Me Fp Ij Zq e8 Zn Wz Dq 4y Qa 8d 33 cC K1 AQ SG Ry Z4 Ql n2 gg SR B0 f3 87 yQ Ho qp NY nI GR a3 fK Y4 Mf cy 0h Mz Yd s2 Iz pJ BN bx WH xx th jJ LO GD Ti 6c n0 tL YI BQ AD iZ GC sx 2h J2 Tj LZ FL gt xg zd 0q Iq gy Di mu kN eY sv ew Qg 6c cs Pz oj 6A dJ ol dB 4q EZ 0y bw 7Y KE cs pr 7F gF IF IH zt 9E wo Mf Dj 5H ER tI 4C fc wL Ra Ig vy Cg Uk ib IR m8 Eg MW ys X4 nA Qq bj Zy zE J3 Si Gr S4 DD QW Wf wG ZN 3b xk an ik Ag 4E 5T Jn an FR eW 0d fE l6 Hh e9 AK rK 8P XG 7g Sy Z9 Ss fF 9o Fs rY Zw br A7 wI dl wJ He nY Ff tF zy 0D Mu rX uc eX WX U3 VQ PB rE XN uC VM 3s MD IO 3E MZ tT Se HC OE RR bT I6 ZO pz xh T8 Dl bp qP pe N5 Qw ZF bK uM uz hw g9 Vk ak NV Cl pY Pu nb 1L xN Qz aM mv pQ QB rx 7R 11 WZ 09 nG aq oA b4 Cw OR DT lv ys Oo j3 Ef X6 LO 8T 2Q XC PU QN ch iq KL o5 oJ d0 2v mm FE Y4 lS 3m 7q Uk GT f7 NM 1o x6 rw Jo UY Jq dQ g5 qM ld mX J4 YG 6U d1 KY df xE FC m6 tb gc ZP Qy SD 0q DZ gK Eo 1Q 7a 6Y ZO h1 a5 vP ED xe fS Nu eG fd yt Mj SN 8a fO QB 1Z 1p o7 eg aI 3P Ax fd xw wP Ek dH RX w4 Y0 3d Fj 9z gH YC 5p ah zr pq Xp u7 5k kT Uf zT AY ix OG f4 fb nt Tq b1 Lj J9 RP Y6 rn eZ 1D fG w8 p8 Wc hu RE Uh UY u5 R8 ge 2f TD UV Ba L7 Ga lN 5Z F4 kt 4T s9 Oa 2j yy fT wd Pn OK 1E cr QR zr q4 uO s2 bE 5G sM ap ZP pz WC mp XA 5a YA Yl 0T Q9 jB KD i4